자주하는 질문

[수출실적명세서]는 외국으로 재화를 직접 수출하여 영세율을 적용받는 매출 중 세금계산서 발급 대상이 아닌 영세율 적용분에 대해 작성하는 부가세 첨부서식 메뉴입니다.

[부가세신고서] 에서 6.기타 항목에 반영된 금액 중 부가세 데이터의 세무구분이 16.수출로 입력된 금액이 존재하는 경우 필수로 작성해야하는 서식입니다.

[수출실적명세서] 조회 조건을 설정 후 조회하면 작성할 수 있습니다.

[수출실적명세서]의 구분 : [회계환경설정]에 설정된 부가가치세 신고유형 설정값에 따라 자동 반영됩니다.

[수출실적명세서]의 사업장, 기간, 정기/수정 구분은 신고 정보를 설정하면 됩니다.

조회 구분은 '전체'로 기본 설정되며 첨부서식 작성 이후 오류내역 여부에 따라 데이터를 조회하고자 하는 경우 '정상' 또는 '오류'를 체크하면 됩니다.

상단에는 구분 별 총 건수, 외화금액 합계, 원화금액 합계가 표기되며 하단에서 구불 별 건수, 합계 금액에 대한 상세 데이터를 반영할 수 있습니다. 상세 데이터는 직접 입력하거나 우측 상단 '새로 불러오기'를 통해 반영할 수 있습니다.

구분은 ▼ 버튼을 클릭하여 1.수출재화, 2.기타영세로 선택합니다.

1.수출재화 : 관세청에 수출신고 후 외국으로 직접 반출(수출)하는 경우 선택합니다.

2.기타영세 : 관세청에 수출신고 후 외국으로 직접 반출(수출)하는 재화 이외의 영세율적용분(국외제공용역 등)인 경우 선택합니다.

건수는 구분은 '기타영세'인 경우 해당 라인에 반영할 건수를 입력하면 됩니다.

구분이 '수출재화'인 경우 건수는 1건으로 자동 반영되며 수정할 수 없습니다.

수출신고번호, 선(기)적일자, 통화코드, 환율은 직접 입력하면 되며, 통화코드의 경우, [관리내역등록] >K2 환종의 사용여부를 '사용'으로 둔 통화가 검색되니 참고하시기 바랍니다.

전표정보는 '새로불러오기' 를 통해 [전표입력]에 입력된 데이터를 불러오기 한 경우 해당전표의 전표일자_전표번호_분개라인번호가 표기됩니다.

새로불러오기 시 불러오기 옵션을 선택할 수 있습니다. 1. 전표 와 4. 월별데이터 중 일반적으로 1. 전표로 선택하여 불러오기 합니다.

■ 1. 전표 : [전표입력]에 입력된 전표 중 부가세 계정 하단 매출부가세정보에서 세무구분이 16.수출로 입력된 데이터를 자동으로 반영하는 옵션입니다.

부가세 계정 하단 매출부가세정보에 설정된 신고기준일(선적일자), 환종(통화코드), 환율, 수출신고번호에 따라 두가지 옵션을 설정하여 불러오기 할 수 있습니다. 

■ 4. 월별데이터 : 부가세 신고대상 기간 중 월별로 작성된 서식 데이터가 있다면 월별 데이터를 합산하여 서식에 반영하는 옵션입니다.

월별 데이터가 존재하는 경우 목록에 월 별 서식 데이터가 조회되며 불러오기 할 데이터를 체크 후 확인 버튼을 클릭하면 데이터가 반영됩니다.

출산(산후) 1년이 지나지 않은 근로자의 경우 관계 법령에 따라 1일 최대 2시간까지만 시간외근로가 가능합니다.

아래 방법을 통해 사원별 근무시간을 개별 설정하여 시스템에서 자동으로 관리 및 제한할 수 있습니다.

1. 인사관리 > 근태관리 > 기초정보 > 근태환경설정 > 시간 외 근무 환경설정 > 일 최대 신청 시간 설정 메뉴에서 

  [평일 일 최대 신청 시간 / 휴일 일 최대 신청 시간] 옵션을 편집하여 최대 신청 시간을 입력합니다.

2. 인사관리 > 근태관리 > 시간외근무 > 개인별초과근무한도설정 메뉴에서 대상자를 선정한 후 사원별 시간외근무 한도를 일/주/월/연 단위로 설정할 수 있습니다.

예를 들어 1번에서 '제한 없음'으로 설정하고, 2번에서 A사원의 일 한도만 2시간으로 설정한 경우

A사원은 시간외근무를 1일 2시간을 초과하여 신청할 수 없으며, 다른 직원은 제한 없이 신청할 수 있습니다.

전 직원에게 공통으로 적용하려는 경우에는 1번에서 일괄 설정을 진행하고, 

이후 특정 사원에 대해 별도 조정이 필요한 경우 2번에서 개별 설정을 추가로 진행해 주시면 됩니다.

개인 설정 > 일괄 설정 순으로 우선순위가 적용됩니다.

※ 참고: 월 한도의 경우 [근태환경설정]의 출결마감기준에 등록된 기간을 기준으로 한 달의 기간이 적용됩니다.

   설정 이후 임직원업무관리 > 근태관리 > 근태신청 > 근태신청서 작성 시 사원별 신청 가능한 시간이 적용되어 노출됩니다.

T/T 거래의 경우 발주부터 매입마감까지의 메뉴 순서입니다. 

1.[발주등록] : 데이터입력

2.[수입선적등록] : 우측상단 발주적용 버튼을 통해 데이터 반영 

3.[수입제비용등록] : 등록일자 수기입력 후 B/L번호 코드도움시 발주건 조회 및 선택가능

4.[입고등록] : 프로세스적용 버튼-선적적용으로 반영 

(3,4 두메뉴의 순서는 바뀌어도 상관 없습니다.)

5.[미착정산배부등록] : 최종 배부처리 

6.[회계처리(매입/지급/비용)] 매입탭으로 조회되는 데이터의 분개생성 후 전표발행 가능

거래구분 T/T의 경우 매입마감등록이 아닌 미착정산배부등록 메뉴에서 배부처리시 정산일자를 입력하면, 해당 데이터 기준으로 매입마감현황 메뉴에서 해당 정산일자가 마감일자로 조회됩니다.

Amaranth10 미착정산배부등록에서는 부분배부처리가 불가하며 전체 입고시에만 배부처리가 가능합니다.

때문에 Loss나 불량에 대한 재고는 별도 재고조정처리가 필요합니다.

미착품에 대한 관리가 필요하실 경우 수입선적현황에서 선적데이터를 별도로 확인하거나, 

입고창고에 '미착품창고'로 추가등록 후 해당창고로 입고등록 반영 후 나중에 창고이동을 통해 재고를 이동하는 방법이 있습니다.

▶ 관리자 원챔버 포틀릿 설정 기능

▶ 사용자 원챔버 포틀릿 설정 기능

※ 기능 요약

* Amaranth10 포탈 화면에서 원챔버 문서 및 폴더 포틀릿 제공

* 관리자가 조직 공통 문서 및 폴더를 포틀릿에 지정 가능

* 사용자가 자주 사용하는 문서 및 폴더를 직접 선택하여 포틀릿에 등록 가능

등록된 교육과정인데 교육 신청 시 교육과정 목록에 조회되지 않을 경우

[교육과정등록] 메뉴에서 임직원교육신청 가능여부가 '가능'으로 설정된 경우에만 임직원이 교육 신청할 수 있습니다.

해당 교육과정의 임직원교육신청 가능여부를 '가능'으로 변경해 주시기 바랍니다.

교육차수 추가 방법

1. 교육관리구분: 차수단위

교육과정을 선택한 후 우측 하단의 교육정보 영역에서 '생성' 버튼을 클릭하여 차수를 추가합니다.

2. 교육관리구분: 연단위

동일 교육과정에서 대상자가 반복 신청하는 경우 다음 회차가 자동 생성됩니다.

특정 기한이 지나면 교육결과보고서를 제출할 수 없도록 통제하는 방법

차수별로 제출기한을 설정하여 통제할 수 있습니다.

[교육과정등록] 메뉴의 교육결과보고서 항목에서 제출기한을 '사용'으로 설정한 뒤

해당 교육과정 차수의 결과제출기한을 입력하여 저장해 주시기 바랍니다.

※ 제출기한이 지난 상태에서 교육결과보고서를 작성하면 '제출기한이 종료되었습니다.'라는 안내 메시지가 표시됩니다.

Amaranth10에서 사원들에게 출/퇴근별 교통비를 지급하는 경우 아래와 같이 설정하여 실제 출퇴근 기록에 맞추어 교통비 지급이 가능합니다.

1. 인사관리 > 근태관리 > 기초정보> 종합근태환경설정 메뉴의 기본 근태 환경설정 항목에 '교통비관리 여부 설정 - 사용'으로 변경

2. 인사관리 > 근태관리 > 기초정보 > 근태적용설정에서 '교통비관리'항목이 노출되며, 미지급/편도/왕복 중 선택하여 설정

  인사관리 > 인사관리 > 인사정보 > 인사정보등록> 근태정보에서 사원별로 교통비관리 옵션 설정에서 미지급/편도/왕복 중 선택하여 설정

3. 인사관리 > 근태관리 > 기초정보 > 근태스케줄설정 > 근태 부가항목에서 옵션 설정 (미사용시 수동으로 스케줄 실행/ 사용시 매일 5:30분 자동실행)

   옵션변경일 이전 데이터에 교통비기능 추가시에는 스케줄 실행을 별도로 한번 진행해주셔야합니다.

4. 인사관리 > 근태관리 > 근무시간관리 > 근태조정에서 오른쪽 '교통비'란에 사원별 설정한 옵션값이 표시되며

   기능모음 - 교통비일괄조정을 이용하여 개별 조정도 가능합니다.

5. 인사관리 > 근태관리 > 근태확정 > 근태결과집계및마감 메뉴에서 사원별 교통비 횟수가 표시됩니다.

6. 인사관리 > 급여관리 > 기초정보 > 지급공제항목등록에서 계산식등록시 '근태항목-사용자정의-교통비'를 선택하여 계산식을 추가하여 자동계산되도록 처리가 가능합니다.

예) 교통비 * 5,000 = 근태에서 인식된 교통비 횟수 * 5,000 금액이 급여데이터에 계산되어 반영됩니다.

    왕복으로 설정하였고, 5일을 근무하였다면 출/퇴근 각 5회로 교통비가 10으로 집계가 되며, 위 산식을 적용시 10*5,000 = 50,000으로 계산되어 급여데이터에 반영됩니다.

#근태와 연동하여 사용시에만 가능하며, 급여 단독으로는 사용이 불가합니다.

#교통비 옵션에 따라 미지급은 0 회, 편도는 1 회, 왕복은 2 회로 카운트됩니다.

#교통비는 음수 및 소수점은 입력이 불가하며 0 이상의 정수만 입력이 가능합니다.

Amaranth10 [입퇴사현황] 등 인사정보에서 '특정 계정' 미조회하는 방법은 해당 계정의 고용형태를 '인사정보제외대상'으로 설정하시면 됩니다.

* 고용형태를 '인사정보제외대상'으로 설정 시, 인사정보등록, 인사기록카드, 급여관리 등의 메뉴에서 해당 대상은 조회되지 않습니다.

< 순 서 >

① [조직코드관리] > 고용구분 > 상용직에서 '인사정보제외대상'으로 설정할 고용구분을 생성합니다.

② [기초코드등록] > H0.인사정보제외대상 > 1번에서 새로 등록한 고용구분코드를 설정합니다.

③ [인사정보등록] > 해당 계정에 대하여 고용형태를 '인사정보제외대상'으로 설정한 고용형태로 변경합니다. (ex.무급직)

[퇴직금산정]을 진행하는 경우, 통상임금 산정 근로시간이 209시간과 맞지않거나 사내계산식으로 인해 209시간이 아니라 다른 방식을 채택하고 있어 시간을 변경하고자 하는 경우

아래 방식중 원하는 방식으로 선택적용이 가능합니다.

1. [퇴직금산정]메뉴에서 하단 [월 통상임금 산정 기준시간 수] 부분에 수기로 시간을 넣어 원하는 시간을 기준으로 계산되도록 설정 (사원별로 설정이 필요)

2. [인사/급여환경설정] > 급여계산 및 근무일/시간기준설정 > 근무일/시간 기준설정 > 한달 정상시간 칸에 원하는 시간을 반영 (전 직원 공통적용)

자금손익양식설정 메뉴에서 손익양식설정이 완료된 후 전표 관리항목 중 자금관리항목이 입력되어있으며 해당 전표가 승인상태인 경우 자금손익현황 메뉴에서 조회 가능합니다.

자금손익양식설정은 손익별계산식설정 탭과 자금과목연결 탭으로 구성되어있습니다.

-손익별계산식설정 : 계산식이 ‘그룹간계산’인 경우 활성화됩니다. 해당 항목에서 계산할 손익그룹의 코드를 입력한 후 계산식 [1.가산 / 2.차감]을 설정합니다.

-자금과목연결 : 계산식이 ‘수익자금집계’, ‘지출자금집계’인 경우 활성화됨, 해당 항목에서 계산할 자금과목코드를 설정합니다. [회계관리 > 자금관리 > 기초정보 > 자금과목설정] 메뉴 에 등록된 수금 및 지출 자금과목코드가 조회됩니다.

자금손익현황은 우선 [관련계정등록]의 110번에 매핑된 계정과목을 기준으로 전표에 해당 계정과목이 하나라도 존재하면 그 전표의 어떤 계정이든 자금과목이 걸린 경우 집계가 되도록 되어있습니다.

또한 자금손익설정시 반드시 하나이상의 그룹간계산인 레벨이 필요합니다.  (그룹간계산없이 지출자금집계만 등록된 경우 자금손익현황에 조회되지 않습니다.)

*자금손익현황 메뉴 : 자금손익양식설정 메뉴에서 설정한 자금손익양식과 전표에 입력된 자금과목을 매칭하여 기간별 자금 상태를 파악할 수 있는 현황 메뉴입니다.

자금관리 메뉴 조회 시 전표발행 정책은 아래와 같습니다.

자금관리 메뉴(실적조회 또는 손익조회)는 전표입력 시 '자금계정(현금, 보통예금 등) 상대변에 자금과목(관리항목)'을 반드시 입력하여야 합니다.

ex) 차변                                        대변

    2510000.외상매입금                1030001.보통예금

    금액 : 1,000,000                       금액 : 1,000,000

    자금과목 : 2110.상품대금지급   자금과목 : X

위 예시로 입력한 경우 [자금손익현황] 조회 시 '2110.상품대금지급' 계정과목으로 1,000,000원이 표시되는게 맞으며 '자금현황 상세조회' 팝업창에서는 해당 전표번호와 '대변.외상매입금', 금액이 표시될 것입니다.

상여항목을 V코드가 아닌 P코드로 지급하면 해당 금액은 급여지급내역으로 집계됩니다.

[기초코드설정 등록시 참고사항]

영문자(P,PX,V,ZY)와 숫자를 조합하여 3자리를 입력합니다. 

: 급여(P), 근로소득제외(PX), 상여(V), 사업자부담금(ZY)

급여 또는 노무계약서에서만 사용되는 항목의 경우 비고에서 설정합니다. 비고를 지정하지 않으면 급여와 노무계약서에서 공통으로 사용됩니다.

- P00. 기본급의 경우 비고값과 상관없이 노무계약서에서 노출됩니다.

또한 퇴직금산정 메뉴에서도 상여지급내역이 급여로 집계될 경우  퇴직금 계산에 재반영하려면 다음 중 한 가지 방법을 사용하시기 바랍니다.

1. V코드 사용하여 상여를 지급하고 [퇴직기준설정] 메뉴에서 상여항목설정에 퇴직금 계산 시 포함할 상여금 항목 설정

2. 급여지급내역에 집계된 금액을 삭제한 후 상여지급내역에 금액을 직접 입력

상여/연차지급내역이 아닌 급여지급내역으로 집계되는 경우에는 직접 입력 시 메뉴 우측 상단의 <퇴직금계산> 버튼 클릭 후 '퇴직금' 항목만 체크하여 재계산