자주하는 질문

Amaranth10 회계 > 자동전표처리 > 통장메뉴에서 자료수집된 데이터를 확인하는 경우 '중복전표'로 표시되는 조건은 아래와 같습니다.

<통장 메뉴>거래일자, 차대변 구분, 계정과목, 거래처, 입/출금 금액

<전표 메뉴>승인일자, 차대변 구분, 계정과목, 거래처, 금액

이 중 계정과목의 경우에는 자동분개된 본계정과목을 기준으로 중복전표를 체크하며, 상대계정은 체크하지않습니다.

단, 위 조건에 맞추어 전표입력이 되어있음에도 통장메뉴에서 중복으로 인식하지 못하는 경우는 다음과 같습니다.

 전표입력(미결) > 통장수집 > 동장메뉴에서 전표발행 순으로 작업하는 경우 수집시점 통장의 거래일자는 있으나 전표의 승인일자는 없기떄문에 중복체크가 되지않습니다.

[건물감가상각자산취득명세서] 는 고정자산 매입과 관련하여 수취한 세금계산서, 신용카드매출전표, 현금영수증 내역에 대한 합계를 조회하여 '건물 등 감가상각 취득명세서' 부가세 첨부 서식을 작성하는 메뉴입니다.

조회 조건을 설정하면 조건에 따른 고정자산 매입 내역을 조회합니다.

구분은 [회계환경설정] 에 설정된 부가가치세 신고유형 설정값에 따라 자동 반영됩니다.

건별 거래 내역은 [전표입력] 메뉴에 입력된 데이터를 불러오기 하거나 직접 반영할 수 있습니다.

[전표입력] 에 입력된 세무구분 21.과세매입 / 22.영세매입 / 24.매입불공제 / 25.수입 / 27.카드매입 / 28.현금영수증매입 / 41.카드기타의 데이터 중 '고정자산과표' 내역이 입력된 데이터를 불러오기 합니다.

** 증빙구분, 자산구분, 공급받은일자, 공급가액, 세액, 건수는 필수 항목으로 반드시 입력해야 합니다.

상세 데이터 입력이 완료되면 상단에 감가상각자산종류 별 상세 데이터 합계가 표기됩니다.

단, 상세 데이터 합계는 작성된 상세 데이터를 기준으로 자동 계산되며 수정할 수 없습니다.

[회계 > 지출결의/경비관리 > 기초정보 > 지출결의용도설정]메뉴에서 용도추가 후 불공으로 사용하고자 공제구분을 '세금계산서불공제'로 설정하였음에도

지출결의서 상신시에 공급가액/부가세/합계액이 나뉘는 부분관련하여 

불공제를 인식하지 못하는 부분이 아니라 작성시에는 부가세금액이 그대로 반영되며, 지출결의전표처리시에 세무구분이 24.매입불공제 / 부가세금액0원으로 전표가 생성됩니다.

지출결의서 상신시 혼선이 있을 수 있으나, 공제구분이 정상적으로 설정되어있다면 전표처리시 부가세가 반영되어있지않으니 참고부탁드립니다.

지방소득세 특별징수명세서 전자신고 파일 변환시

"[데이터 검증] 실제 당초납기일자는 XXXX년XX월XX일입니다. 당초납기일자(XXXXXXXX)를 확인해주시기 바랍니다." 오류가 발생할 경우

'문서번호' 클릭하여 '당초 납기일자'를 확인해주시기 바랍니다.

정기신고인 경우, 신고서 생성 시 지급월 다음 달 10일로 당초 납기일자가 자동 표시되나,

대체공휴일 등이 포함된 경우 다음 영업일로 수정해야 합니다. 

'당초 납기일자'가 잘못 입력된 경우, 해당 신고서를 다시 추가 생성해야 하므로 '당초 납기일자'를 정확히 입력해주셔야하며,

납기일자를 수정한 경우 해당 신고서를 재마감하여 파일도 재생성 후 신고 진행해주시기 바랍니다.

상반기 근로소득 간이지급명세서 불러오기 시 월별데이터 탭에 1월 급여가 조회되지 않을 경우입니다.

상반기 신고에는 전년도 12월 귀속, 당해연도 1월 지급분은 포함되지 않습니다. 

간이지급명세서는 지급기준으로 작성되므로 상반기는 지급월 1~6월분이 집계되어야 합니다.

그러나, 작성요령 상 당해 귀속분 급여를 다음해 1월에 지급하는 경우 12월 지급분에 포함하여 하반기 신고를 하도록 기재되어 있습니다.

참고로 간이지급명세서 제출시기는 아래와 같습니다. (21년 7월 부터)

◎ 사업소득 : 매월 지급월의 다음달 말일까지 제출

단, 당해 귀속분 소득을 다음해 1월에 지급한 경우 12월 지급분에 포함 

예) 12월 귀속, 1월 지급분 소득은 12월귀속, 12월 지급분으로 제출

◎ 근로소득 : 

상반기 지급(1~6월) → 7월 말일까지

하반기 지급(7~12월) → 다음해 1월 말일까지(연 2회) 

 단, 당해 귀속분 급여를 다음해 1월에 지급한 경우 12월 지급분에 포함

부가세 예정신고 시 누락하여 신고하지 못한 데이터가 있는 경우, 확정신고 시 [부가세신고서] 및 관련 첨부 서식에 해당 데이터를 반영하여 신고해야 합니다.

[전표입력] 에서 예정신고 누락 건에 대한 전표를 입력하면 [부가세신고서]와 관련 첨부서식 메뉴에서 '새로 불러오기'를 통해 예정신고 누락분 데이터를 반영할 수 있습니다

[1] [전표입력] 에서 부가세 예정신고 누락 전표 작성하는 방법

1.작성일 : 사업장 관리 기준의 일자로 입력

2.예정신고누락일 : 하단 전표 분개단에서 부가세예수금 혹은 부가세대급금 계정을 선택하여 '예정신고 누락일'은 신고기준일이 확정신고 내의 기간으로 설정된 경우에만 활성화되며, 실제 증빙 일자를 입력(확정신고 기간 내의 일자중 하나를 입력)

[2] [부가세신고서] 및 관련 첨부서식 메뉴에 예정신고 누락 데이터를 반영

1. [부가세신고서] > 새로불러오기

2.신고서의 7 / 13번 란에 예정신고 누락분의 금액이 불러옴

[3]가산세 입력

가산세 입력 필요시 가산세액계의 세액을 더블클릭하여 가산세 항목에 해당하는 금액과 세액을 직접 입력하면 됩니다.

※ 가산세 계산 기준 등 세법 판단이 필요한 문의가 있는 경우, 국세청 또는 관할 세무서에 확인해보시기 바랍니다.

[재직정보엑셀업로드] 신규 메뉴가 추가되어, [인사정보등록] >재직정보 탭의 계약정보·휴직정보·퇴직연금 정보를 일괄로 업로드할 수 있습니다.

■ 일괄 업로드 가능

■ 메뉴 위치 :  인사관리 > 인사관리 > 인사정보 > [재직정보엑셀업로드]

※ [권한Role설정] 메뉴에서 권한을 부여한 후 사용 가능합니다.

부가세신고시 발생되는 오류메세지와 처리방법에 대해서 안내드립니다.

Ctrl + F 클릭하여 오류메세지중 단어를 입력하여 동일한 오류메세지 확인하여 처리방법에 대해 확인이 가능합니다.

---------------------------------

[오류-1]

계산서합계표 - [사업장관리] 대표자명, 주소, 대표전화 누락 (매출처별계산서합계표 신고시 필수항목)

[처리방법]

1. 시스테설정 - 조직관리 - 사업장관리에서 대표자명, 주소, 대표전화 누락여부 확인 및 반영 후 저장

2. 부가세신고서 다시 조회하고 마감진행

---------------------------------

[오류-2]

공제받지못할매입세액명세서 - [부가세신고서] 공제받지 못 할 매입세액의 공통매입세액면세사업분 금액과 첨부서류의 공급가액이 불일치합니다.

[처리방법]

1. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 공제받지못할매입세액명세서 [불러오기]버튼을 클릭하여 데이터 불러오기 진행

2. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 부가세신고서 메뉴에서 [새로 불러오기]진행

---------------------------------

[오류-3]

공제받지못할매입세액명세서 - [부가세신고서] 공제받지 못 할 매입세액의 공통매입세액면세사업분 세액과 첨부서류(공제받지못할 매입세액 계산근거)의 세액이 불일치합니다.

[처리방법]

1. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 공제받지못할매입세액명세서 [불러오기]버튼을 클릭하여 데이터 불러오기 진행

2. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 부가세신고서 메뉴에서 [새로 불러오기]진행

---------------------------------

[오류내용]

일반과세자 부가가가치세 신고서 - [부가세신고서] 세금계산서 매출세액 오차 허용범위 초과 [오차허용범위: +/-5,000](단, 사업자단위과세자는±1,000,000 이면 오류)

[처리방법] 

1. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 부가세신고서에서 1번항목에 작성된 세금계산서 발급분 항목의 세액이 공급가액의 10%를 기준으로 +/-5,000 이상 차이가 발생되어서 그런것으로 금액조정이 필요합니다. 

예) 세금계산서 발급분 금액이 4,876,000 인 경우 10%는 487,600원으로 신고가 가능한 세액범위는 437,600원 ~ 492,600원 사이 입니다.

2.  [매입매출장]에서 조회시 세액이 공급가액의 10%가 되지않는 데이터는 붉은색으로 표시되고있어 해당 메뉴를 이용하여 문제 발생전표를 빠르게 확인할 수 있습니다.

3. 사업자단위과세자인 경우  ±1,000,000까지 오차가 허용되므로 강제마감하여 신고하시면 됩니다.

 ---------------------------------

[오류-4]

일반과세자 부가가치세 신고서 - [부가가치세신고서] 신용카드,현금영수증발행분 매출세액 오차 허용범위 초과 [오차허용범위: +/-5,000](단, 사업자단위과세자는±1,000,000 이면 오류)

[처리방법] 

1. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 부가세신고서에서 3번항목에 작성된 신용카드 · 현금영수증발행분 항목의 세액이 공급가액의 10%를 기준으로 +/-5,000 이상 차이가 발생되어서 그런것으로 금액조정이 필요합니다. 

예) 신용카드 · 현금영수증발행분 항목의 금액이 4,876,000 인 경우 10%는 487,600원으로 신고가 가능한 세액범위는 437,600원 ~ 492,600원 사이 입니다.

2.  [매입매출장]에서 조회시 세액이 공급가액의 10%가 되지않는 데이터는 붉은색으로 표시되고있어 해당 메뉴를 이용하여 문제 발생전표를 빠르게 확인할 수 있습니다.

3. 사업자단위과세자인 경우  ±1,000,000까지 오차가 허용되므로 강제마감하여 신고하시면 됩니다.

---------------------------------

[오류-5]

일반과세자 부가가치세 신고서 - [부가가치세신고서] 기타 매출세액 오차 허용범위 초과 [오차허용범위: +/-5,000](단, 사업자단위과세자는±1,000,000 이면 오류)

[처리방법] 

1. 회계관리 - 부가가치세관리 - 주요서식 - 부가세신고서에서 4번항목에 작성된 기타(정규영수증외매출분) 항목의 세액이 공급가액의 10%를 기준으로 +/-5,000 이상 차이가 발생되어서 그런것으로 금액조정이 필요합니다. 

예) 4. 기타(정규영수증외매출분) 항목의 금액이 4,876,000 인 경우 10%는 487,600원으로 신고가 가능한 세액범위는 437,600원 ~ 492,600원 사이 입니다.

2.  [매입매출장]에서 조회시 세액이 공급가액의 10%가 되지않는 데이터는 붉은색으로 표시되고있어 해당 메뉴를 이용하여 문제 발생전표를 빠르게 확인할 수 있습니다.

3. 사업자단위과세자인 경우  ±1,000,000까지 오차가 허용되므로 강제마감하여 신고하시면 됩니다.

---------------------------------

[오류-6]

의제매입세액공제신청서 - 의제매입세액공제에 해당하지 않는 업종코드입니다.

[처리방법]

1. 그 밖의 공제매입세액 43.의제 매입세액에 금액이 존재하나, 과세표준명세 28~30번 항목중에 의제 매입세액 공제 대상 업종코드를 등록하면 됩니다.

---------------------------------

[오류-7]

신용카드매출전표등수취명세서 - [부가세신고서]에는 신용카드 수취분 고정자산 금액이 있으나, 첨부서류의 고정자산 매입금액과 불일치합니다.

신용카드매출전표등수취명세서 - [부가세신고서]에는 신용카드 수취분 고정자산 금액이 있으나, 첨부서류의 고정자산 매입세액과 불일치합니다.

[처리방법]

1. 부가세신고서 45. 신용카드등 매입세액 - 고정자산매입에 입력된 금액(세액)과 신용카드수취명세서상 금액이 불일치 하는 경우 발생되어 금액을 동일하게 맞춰야합니다.

참고) 신용카드수취명세서에서 불러오기를 진행하는 경우 [전표입력]에 입력된 데이터 중 세무구분이 27.카드매입, 28현금영수증매입, 41카드기타로 입력되어있으며, 고정자산 과표에 금액이 있는 경우를 만족하는 데이터만 불러옵니다.

---------------------------------

[오류-8]

신용카드매출전표등수취명세서 - [부가세신고서]에는 신용카드 수취분 일반매입 금액은 있으나, 첨부서류의 일반 매입금액과 불일치합니다.

신용카드매출전표등수취명세서 - [부가세신고서]에는 신용카드 수취분 일반매입 금액은 있으나, 첨부서류의 일반 매입세액과 불일치합니다.

[처리방법]

1. 부가세신고서 44. 신용카드등 매입세액 - 일반매입에 입력된 금액 혹은 세액과 신용카드수취명세서 일반매입의 공급가액/세액 합계가 불일치 하는 경우 발생되어 금액을 동일하게 맞춰야합니다.

참고) 신용카드수취명세서에서 불러오기를 진행하는 경우 [전표입력]에 입력된 데이터 중 세무구분이 27.카드매입, 28현금영수증매입, 41카드기타로 입력되어있거나, 26.의제매입세액 선택 후 사유구분이 '의제신용카드, 의제현금영수증'인 데이터가 일반매입에 반영됩니다.

참고) 예정신고 누락분의 경우 부가세신고서 - 39.그 밖의 공제 매입세액란에 금액이 반영됩니다.

---------------------------------

[오류-9]

현금매출명세서 - 현금매출명세서 제출업종입니다. 단, 무실적인 경우 강제마감 하십시오

[처리방법]

1. 부가세신고서 과세표준명세서 28번~30번과 면세수입금액 81번~82번항목에 해당하는 업종코드가 입력되어있으나, 첨부서식에 현금매출명세서가 없는 경우 발생되는 메세지입니다.

2. 변호사업, 세무사업 등 전문 인적용역과 예식장업, 부동산중개업, 보건업(병.의원 한정)에 해당하는 사업자는 반드시 [현금매출명세서] 서식을 제출해야 합니다.

3. 단, 매출이나 매입이 없는 무실적 신고 사업장의 경우 해당 오류 발생 시 안내메세지에 나온대로 강제 마감진행하여 신고하시면됩니다.

---------------------------------

[오류-10]

사업장현황명세서 - 사업장현황명세서 제출업종입니다.

[처리방법]

1. 부가세신고서 과세표준명세서 28번~30번과 면세수입금액 81번~82번항목에 해당하는 업종코드가 입력되어있으나, 첨부서식에 사업장현황명세가 없는 경우 발생되는 메세지입니다.

2. 음식업, 숙박업, 기타 서비스업에 해당하는 사업자는 반드시 사업장현황명세서 서식을 제출해야 합니다.

3. 회계관리 - 부가가치세관리 - 업종별첨부서식 - [사업장현황명세서]에서 사업장현황명세서 작성 후 [부가세신고서]에서 신고서를 다시 마감하시기 바랍니다.

참고) 사업장현황명세서는 이전데이터 불러오기만 지원하고있어 첫 신고 혹은 내용변경시에는 수기로 입력하셔야합니다.

---------------------------------

[오류-11]

일반과세자 부가가치세 신고서 - [유의사항] 첨부서류(영세율첨부서류제출명세서 또는 수출실적명세서)가 없습니다.(직수출 또는 특소세 납부의무가 없는 사업자는 위 첨부서식 제외)

[처리방법]

1. 해당 오류는 [부가세신고서]에서 5번, 6번, 35번, 36번 항목에 영세율 매출 금액이 입력되어 있으나, 영세율 관련 첨부 서식인 [영세율첨부서류제출명세서] 또는 [수출실적명세서] 메뉴에서 서식이 작성되지 않은 경우 발생합니다.

2. 수출실적명세서는 전표입력에 입력된 데이터중 세무구분이 16.수출로 설정 후 입력한 환종, 수출신고번호등이 반영됩니다.

3. 직수출 또는 특소세 납부의무가 없는 사업자는 강제마감을 진행하시어 신고하시면 됩니다.

참고) 영세율첨부서류제출명세서는 전표데이터 불러오기를 지원하지않아 데이터 직접입력이 필요합니다.

참고) 회사에서 사용중인 통화가 보이지않는 경우 관리내역등록 메뉴에서 K2환종 관리항목에서 해당 통화가 '미사용'으로 되어있는 경우로, '사용'으로 변경 하시면 표시됩니다.

Q [Amaranth10-인사] 급여전표처리시 공제항목이 다른데 동일 계정과목과 거래처로 집계되는 경우

급여관리 > 전표처리 > [계정과목설정] 메뉴에서 설정한 지급/공제항목별 계정과목, 거래처와 

계정집계기준 탭에서 설정한 계정과목별 집계방식에 따라 데이터가 집계됩니다.

지급/공제항목별로 계정과목과 거래처를 다르게 집계하려면 [계정과목설정] 메뉴에서 조회조건의 계정유형에 해당하는 계정을 선택한 후 항목별 계정과목과 거래처를 수정하시기 바랍니다.