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자주하는 질문
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부가세신고서 작성전 기초셋팅안내
1. 부가가치세 신고유형에 따른 설정방법
-회계 > 회계기초정보관리 > 기초정보 > 회계환경설정의 3번 '부가가치세 신고설정' 메뉴에서 신고유형 설정
[0.사업장별신고, 총괄납부신고 / 2.사업자단위과세신고]
2. 부가세신고서 항목별 반영데이터
- 전표입력시 반영한 세무구분을 기준으로 반영하며, 각 칸은 아래 세무구분값을 불러옵니다.
신고서
번호항목명 전표 유형코드 1 과세 - 세금계산서발급분 11.과세매출 2 과세 – 매입자발행세금계산서 33.과세매출 매입자발행세금계산서분 3 과세 – 신용카드·현금영수증발행분 17.카드매출 31.현금과세 4 과세 – 기타(정규영수증외매출분) 14.건별매출 15.종합매출 5 영세율 – 세금계산서발급분 12.영세매출 6 영세율 – 기타 16.수출 34.카드영세 35.현금영세 36.기타영세 10 세금계산서수취분 – 일반매입 21.과세매입 22.영세매입 24.매입불공제 25.수입 11 세금계산서수취분 – 고정자산매입
(부가세대급금 계정의 매입부가세정보에서 고정자산과표 금액이 반영됩니다.)21.과세매입 22.영세매입 24.매입불공제 25.수입 13 매입자발행세금계산서 29.과세매입 매입자발행세금계산서분 14 그 밖의 공제매입세액 23.면세매입 26.의제매입세액등 27.카드매입 28.현금영수증매입 41.카드기타 16 공제받지못할 매입세액 24.매입불공제 41 그 밖의 공제매입세액 - 신용카드등 매입세액 - 일반매입 27.카드매입 28.현금영수증매입 41.카드기타 42 그 밖의 공제매입세액 - 신용카드등 매입세액 - 고정자산매입
(부가세대급금 계정의 매입부가세정보에서 고정자산과표 금액이 반영됩니다.)27.카드매입 28.현금영수증매입 41.카드기타 43 그 밖의 공제매입세액 – 의제매입세액 23.면세매입(의제매입) 26.의제매입세액등(의제영수증, 의제신용카드) 44 그 밖의 공제매입세액 – 재활용폐자원 매입세액 23.면세매입(재활용폐자원, 구리스크랩) 26.의제매입세액등(재활용폐자원, 구리스크랩) 46 그 밖의 공제매입세액 – 재고 매입세액 26.의제매입세액등(재고매입) 47 그 밖의 공제매입세액 – 변제 대손세액
(전표입력 메뉴와 대손세액공제(변제)신고서 메뉴에 작성되어 있어야만 금액이 반영됩니다.)26.의제매입세액등(대손변제) 50 공제받지못할 매입세액 24.매입불공제 51 공제받지못할 매입세액 – 공통매입세액 면세사업등분 24.매입불공제(45공통매입세액안분 계산서분). 52 공제받지못할 매입세액 – 대손처분받은세액 24.매입불공제(47.대손처분 받은 세액) -
1. Amaranth10에서 품의서 및 결의서입력시 보여지는 오른쪽 하단 [예산잔액]란은 아래기준에 맞추어 금액이 반영됩니다.
실행예산액 : 실행예산승인 메뉴에서 승인완료된 금액을 표시합니다.
이월예산액 : 예산초기이월등록 메뉴에서 금액이 존재하는 경우 표시합니다.
예산총액 : 실행예산액 + 이월예산액을 표시합니다.
품의집행액 : 예산시스템환경설정 메뉴 > 공통설정 탭의 품의서예산통제여부가 ‘통제’로 되어있는 경우 품의집행액이 표시됩니다.
결의집행액 : 결의서로 집행된 금액을 표시합니다.
예산잔액 : 예산총액 - 집행액 (품의집행액 + 결의집행액)을 표시합니다.
2. 집행액이 중복으로 표시되어 잔액이 맞지않습니다.
품의서작성후 오른쪽 상단[결의서전송/결의서부분전송]기능을 통하여 품의서반영을 하지않은 경우입니다.
품의서, 결의서 각각 입력하는경우 각 집행액에 금액이 반영됩니다.
결의서전송을 진행해야 품의서 금액이 차감되고 결의서금액이 가산됩니다.
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1. 생산지시등록진행 후 생산출고까지 진행하는 프로세스는 아래와 같이 진행됩니다
작업1) 생산지시등록 → 자재청구등록 → 생산출고등록
작업2) 생산지시등록 → 생산출고등록
2. 자재청구등록에서 생산지시 데이터가 불러오지 않습니다.
- 생산출고등록에 반영된 데이터는 자재청구등록으로 진행이 불가합니다.
생산지시등록에 1번데이터 생성하며 소요자재는 A, B, C 등록
생산출고등록에 1번데이터 생성하며 소요자재는 A, C만 등록
자재청구등록에서 1번데이터 불러오기 가능하나 품목은 B만 표시됩니다.
3. 생산출고에 반영시킨데이터는 자재청구에서 아예 불러오지 못하는 건가요?
- 생산출고등록에 반영시 소요자재 모든개수가 아니라 일부만 반영한것이라면 자재청구에 반영이 가능합니다.
생산지시등록에 1번데이터 - A자재 10개 사용등록
생산출고등록에 1번데이터 - A자재 5개 사용등록
이 경우 5개의 잔량이 남기때문에 자재청구등록 혹은 생산출고등록에서 잔여 5개에 대해서 추가로 처리가 가능합니다.
4. 생산지시등록에 입력하고 생산출고에 반영하지않았는데, 자재청구에서 지시번호 조회가 되지않습니다.
- 생산지시등록에서 하단 소요자재에 품목이 존재하는지 확인이 필요합니다.
품목을 기준으로 다음작업이 이루어지기때문에 소요자재가 없는 경우에는 지시번호 불러오기가 불가합니다.
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1. 원천징수이행상황신고서 소득구분별 집계항목 안내
※ 모든데이터는 원천징수이행상황신고서와 입력자료의 귀속또는 지급월이 동일한경우 아래 조건에 맞는 항목별 금액이 집계됩니다.
불러오는 월에 대한 설정은 [원천세신고지설정]메뉴의 환경설정탭에서 3.이행상황신고서집계방식 설정을 통해 변경이 가능합니다.
[근로소득]
-A01 : [급여입력] (무급자의 경우에는 인원수가 집계되지않습니다)
-A02: 연말정산자료입력의 정산구분이 '중도퇴직자'인 데이터 (단, 반영만으로는 불러오기가 불가하여 관리자마감까지 되어있어야합니다)
-A03: [일용직급여입력] + [일용직급여일괄입력] 데이터
-A04: [연말정산자료입력]에서 '계속근무자' 데이터
[퇴직소득]
-A22: [퇴직금산정]메뉴 데이터
[사업소득]
-A25: [사업소득자료입력] +[비거주자소득자료입력]의 개인 비거주자의 사업소득 데이터
[기타소득]
-A42: [기타소득자료입력]의 종교인 소득을 제외한 기타소득 + [비거주자소득자료입력]의 개인 기타소득 데이터
-A43: [기타소득자료입력]의 77.종교인 소득 데이터
[인적용역]
-A59: [기타소득자료입력]의 76.강연료등, 79.자문료 데이터
[이자소득]
-A50: [이자배당소득자료입력]의 개인 이자소득 데이터
[배당소득]
-A60: [이자배당소득자료입력]의 개인 배당소득 데이터
[내외국법인원천]
-A80: [비거주자소득자료입력]과 [이자배당소득자료입력]에서 소득자가 '법인'인 데이터
2. [원천징수이행상황신고서]에서 반기혹은 월별로 변경하고싶습니다.
-시스템설정>조직관리>사업장관리에서 사업장별 신고관련정보에 있는 '이행상황신고구분'란에 0.월별 혹은 1.반기 설정해주시면됩니다.
3. 급여자료에 입력된 데이터와 신고서에 불러오는 금액이 차이가 있습니다.
-비과세 항목이 누락되어 그런경우로 비과세의 경우 제출비과세와 미제출비과세가 있는데, 이 중 신고에 반영되는 비과세는 제출비과세뿐입니다.
급여지급내역에 미제출비과세로 금액이 반영되어있는지 확인이 필요합니다.
4. [원천징수이행상황신고서]에 반영되는 사업장정보를 변경하고싶습니다.
-시스템설정>조직관리>사업장관리에서 정보를 변경하시면 됩니다.